motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/18/35 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Zimné pneumatiky na Citroen Berlingo SP 751 AG, CAR SERVICE PEPINO - Pribocký Jozef 34825461  156,00 EUR 
Detail DF2017/18/36 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Štrk triedený 0-16, 3m3 Agrobet Jaroslav Hutňan 30303265  75,00 EUR 
Detail DF2017/18/37 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Elektr. energia Fauna od 1.9.2017 do 30.9.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  237,59 EUR 
Detail DF2017/13/876 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Panel o rozmere 1120 x 150 cm na Hradné slávnosti AGM Worx s.r.o. 36465551  43,20 EUR 
Detail DF2017/13/879 Faktúra došlá 7. 11. 2017 film Nina Film Europe s.r.o. 35934271  42,34 EUR 
Detail DF2017/13/880 Faktúra došlá 7. 11. 2017 za prepravu DOS ONDAVAN SEMA tour, s.r.o. 46003479  120,00 EUR 
Detail DF2017/13/881 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Vyhotovenie projektovej dokumentácie Ing. Milan Laca 30279402  500,00 EUR 
Detail DF2017/13/882 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Vytýčenie vodovodu vo východnej časti Zámockej Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  80,10 EUR 
Detail DF2017/13/883 Faktúra došlá 7. 11. 2017 odchyt psov za mesiac 9/2017 Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. 42407001  180,00 EUR 
Detail DF2017/13/884 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Virtual Voice Net Slovak Telekom, a.s. 35763469  206,08 EUR 
Detail DF2017/13/885 Faktúra došlá 7. 11. 2017 PHM od 17.9.2017 do 29.09.2017 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  520,71 EUR 
Detail DF2017/13/886 Faktúra došlá 7. 11. 2017 prenájom nebyt priestorov Šarišská 148 za IV.Q2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  547,00 EUR 
Detail DF2017/13/887 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Večera pre účastníkov Mestského zastupiteľstva VERMEX, s.r.o. 36489247  115,20 EUR 
Detail DF2017/13/888 Faktúra došlá 7. 11. 2017 vystúpenie PETER LIPA BAND Slovenská jazzová spoločnosť 00679674  1 000,00 EUR 
Detail DF2017/13/889 Faktúra došlá 7. 11. 2017 poplatok od 1.10.2017 do 31.10.2017 - pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  218,06 EUR 
Detail DF2017/13/890 Faktúra došlá 7. 11. 2017 teplo za 9/2017 klub dôchodcov Byhos, spol. s r.o. 31698921  75,19 EUR 
Detail DF2017/13/891 Faktúra došlá 7. 11. 2017 kuriérska služba pre mesto - spracovanie osobných Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498  48,37 EUR 
Detail DF2017/13/892 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Údržba kamerového systému č. 2017-09-12 ANTIK Telecom, s.r.o. 36191400  707,58 EUR 
Detail DF2017/13/893 Faktúra došlá 7. 11. 2017 na verejné prevádzkovanie kina CinemArt SK s.r.o. 50071254  65,86 EUR 
Detail DF2017/13/894 Faktúra došlá 7. 11. 2017 divadelné predstavenie v rusínskom jazyku Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984  550,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia