motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 49/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2017 Dohoda o skončení nájomného vzťahu RABAKA reklamné predmety, s.r.o. 44540957  0,00  
Detail DF2017/18/2 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Zemný plyn od 1.2.2017 do 28.2.2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  373,00 EUR 
Detail DF2017/13/68 Faktúra došlá 16. 2. 2017 výmena VIPA knižnica Byhos, spol. s r.o. 31698921  42,05 EUR 
Detail DF2017/13/69 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Plexisklo na clipramy o rozmere 70 cm x 100 cm TMAN, s.r.o. 45968454  104,00 EUR 
Detail DF2017/13/70 Faktúra došlá 16. 2. 2017 film Spojenci CinemArt s.r.o., 50071254  58,80 EUR 
Detail DF2017/13/71 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Expedičná kamera 2017 -príprava a služby Natálie Šírová 04432479  40,00 EUR 
Detail DF2017/13/72 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Skartovač Fellowes AutoMax 200 a Star. A-com Ing. Peter Adam 33109664  460,00 EUR 
Detail DF2017/13/73 Faktúra došlá 16. 2. 2017 právne služby za 1/2017 JUDr. Jozef Bujdoš 42088461  1 100,00 EUR 
Detail DF2017/13/74 Faktúra došlá 16. 2. 2017 teplo za 1/2017 Klub dôchodcov Byhos, spol. s r.o. 31698921  130,78 EUR 
Detail DF2017/13/75 Faktúra došlá 16. 2. 2017 filmový klub Asociácia slovenských filmových klubov 30812976  16,46 EUR 
Detail DF2017/13/76 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela Film Europe s.r.o. 35934271  12,35 EUR 
Detail DF2017/13/77 Faktúra došlá 16. 2. 2017 vyúčtovacia faktúra k ZF 5916042397 Poradca Podnikateľa spol. s r.o. 31592503  198,00 EUR 
Detail DF2017/13/78 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Vystúpenie na Mestskom plese v Stropkove OZ CHarmey - tanečný súbor 50200305  255,00 EUR 
Detail DF2017/13/79 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Domáci jednoplašťový elektronický sejf Rottner Security Slovensko, s.r.o. 45711615  122,68 EUR 
Detail DF2017/13/80 Faktúra došlá 16. 2. 2017 film Kruhy CinemArt s.r.o., 50071254  254,02 EUR 
Detail DF2017/13/81 Faktúra došlá 16. 2. 2017 zrážková voda od 1.1.2017 - 31.01.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  5 523,61 EUR 
Detail DF2017/13/82 Faktúra došlá 16. 2. 2017 podanie obedov za 1/2017 Domov sociálnych služieb 00696331  301,40 EUR 
Detail DF2017/13/83 Faktúra došlá 16. 2. 2017 nájom pozemkov k.ú č.193/45400/98 na rok 2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  36,51 EUR 
Detail DF2017/13/84 Faktúra došlá 16. 2. 2017 nájom pozemkov k.ú č.193/45400/98 na rok 2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  84,94 EUR 
Detail DF2017/13/85 Faktúra došlá 16. 2. 2017 prenájom rohoží od 1.1.2017 do 29.1.2017 Lindstrom s.r.o. 35742364  47,86 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia