motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/13/487 Faktúra došlá 4. 7. 2017 nájom budov - daň z nehnuteľnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  252,18 EUR 
Detail DF2017/13/488 Faktúra došlá 4. 7. 2017 poštové služby za 5/2017 Slovenská pošta, a.s. 36631124  754,10 EUR 
Detail DF2017/13/489 Faktúra došlá 4. 7. 2017 nájom za nebytové priestory za rok 2017 Bytové družstvo Stropkov 00593842  284,80 EUR 
Detail DF2017/13/490 Faktúra došlá 4. 7. 2017 EE od 1.5.2017 do 31.5.2017 Nový riadok na vráteni Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -112,15 EUR 
Detail DF2017/13/491 Faktúra došlá 4. 7. 2017 EE od 1.5.2017 do 31.5.2017 Nám.SNP Východoslovenská energetika a.s. 44483767  239,94 EUR 
Detail DF2017/13/492 Faktúra došlá 4. 7. 2017 EE od 1.5.2017 do 31.5.2017 MsÚ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  33,27 EUR 
Detail DF2017/13/493 Faktúra došlá 4. 7. 2017 vodné-stočné od 10.3.2017 do 4.6.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  104,69 EUR 
Detail DF2017/13/494 Faktúra došlá 4. 7. 2017 dodávka detských ihrísk Zahrajme sa s.r.o. 50409743  12 126,52 EUR 
Detail DF2017/13/495 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Skladané papierové uteráky modré CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045  203,18 EUR 
Detail DF2017/13/496 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Recepcia - ukončenie Medzinárodného Krajpol s.r.o. 44514565  300,00 EUR 
Detail DF2017/13/497 Faktúra došlá 4. 7. 2017 film Rodinný priateľ Forum film Slovakia s.r.o. 46148060  26,76 EUR 
Detail DF2017/13/498 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Filmy na mesiac jún v kine Stropkov: Continental film s.r.o. 35730897  47,04 EUR 
Detail DF2017/13/499 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Filmy na mesiac jún v kine Stropkov: Continental film s.r.o. 35730897  74,09 EUR 
Detail DF2017/13/500 Faktúra došlá 4. 7. 2017 divadlo - anglické predstavenia 30.5.2017 Divadelné centrum 42387442  938,40 EUR 
Detail DF2017/13/501 Faktúra došlá 4. 7. 2017 komisionárska zmluva - sociálny kupón Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31396674  376,32 EUR 
Detail DF2017/13/502 Faktúra došlá 4. 7. 2017 strava za 6/2017 pre Krajňakovú, Krajňák Materská škola Matice slovenskej 42343682  47,04 EUR 
Detail DF2017/13/503 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Preprava súboru DOS ONDAVAN zo Stropkova SEMA tour, s.r.o. 46003479  130,00 EUR 
Detail DF2017/13/504 Faktúra došlá 4. 7. 2017 poplatok za odpad za 5/2017 Služba m.p. Stropkov 31305784  1 350,97 EUR 
Detail DF2017/13/505 Faktúra došlá 4. 7. 2017 strava za 5/2017 Spojená škola internátna Svidník 42090211  23,52 EUR 
Detail DF2017/13/506 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Prenájom strelnice v obci Sveržov za účelom Slovenský poľovnícky zväz 00418854  50,00 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia