motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 140/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 3. 5. 2017 Zmluva o nájme nehnuteľnosti DŽI M&H s.r.o. 36 822 132  435,00 EUR 
Detail 77/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Sivák Vojtech   485,32 EUR 
Detail 83/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Olachová Monika   102,32 EUR 
Detail 76/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Demeterová Mária   235,60 EUR 
Detail 84/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Siváková Anna   104,79 EUR 
Detail DF2017/18/10 Faktúra došlá 2. 5. 2017 Zemný plyn od 1.4.2017 do 30.4.2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  193,00 EUR 
Detail DF2017/18/11 Faktúra došlá 2. 5. 2017 Zemný plyn od 1.1.2017 do 31.3.2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  -160,68 EUR 
Detail DF2017/13/261 Faktúra došlá 2. 5. 2017 XLR konektor 3P na kabel úhlový 18 kusov Václav Pevný - VP Centrum 12792152  19,74 EUR 
Detail DF2017/13/262 Faktúra došlá 2. 5. 2017 zrážková voda opravná fa od 1.2.2017do 28.2.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  122,45 EUR 
Detail DF2017/13/263 Faktúra došlá 2. 5. 2017 vodné-stočné opravná fa od 15.12.2016 do 18.1.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  0,20 EUR 
Detail DF2017/13/264 Faktúra došlá 2. 5. 2017 vodné-stočné opravná fa od 19.01.17 do 14.2.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  -1,28 EUR 
Detail DF2017/13/265 Faktúra došlá 2. 5. 2017 recepcia na premieru DOS ONDAVAN 2.4.2017 Krajpol s.r.o. 44514565  160,00 EUR 
Detail DF2017/13/266 Faktúra došlá 2. 5. 2017 zrážková voda opravná fa od 31.12.16 do 29.03.17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  5 557,38 EUR 
Detail DF2017/13/267 Faktúra došlá 2. 5. 2017 plyn od 1.4.2017 do 30.4.2017 Hlavná 57 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail DF2017/13/268 Faktúra došlá 2. 5. 2017 plyn od 1.4.2017 do 30.4.2017 Zámocka 519 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  677,00 EUR 
Detail DF2017/13/269 Faktúra došlá 2. 5. 2017 plyn od 1.4.2017 do 30.4.2017 Hlavná 2 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  1 792,00 EUR 
Detail DF2017/13/270 Faktúra došlá 2. 5. 2017 Podanie obedov pre Denné centrum za 3/2017 Domov sociálnych služieb 00696331  448,80 EUR 
Detail DF2017/13/271 Faktúra došlá 2. 5. 2017 poplatky od 1.3.2017 do 1.4.2017 - pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  216,16 EUR 
Detail DF2017/13/272 Faktúra došlá 2. 5. 2017 automobil Yeti Active 1,4 pre mestskú políciu Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385  16 998,00 EUR 
Detail DF2017/13/273 Faktúra došlá 2. 5. 2017 prenájom nebyt.priestorov ul.Šarišská za II.Q/2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  547,00 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia