motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/427 Faktúra došlá 30. 5. 2018 registračný poplatok do súťaže Do práce na Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843  40,00 EUR 
Detail DF2018/13/428 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Realizácia verejných obstarávaní pre projekt Ing. Ján Halgaš 40055469  600,00 EUR 
Detail DF2018/13/429 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Dopravu súboru DM NO - TAK na trase JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  493,00 EUR 
Detail DF2018/13/430 Faktúra došlá 30. 5. 2018 odchyt a karanterizácia psov za 4/2018 Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. 42407001  180,00 EUR 
Detail DF2018/13/431 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Hlavná 1647 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,64 EUR 
Detail DF2018/13/432 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Krátka 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  92,66 EUR 
Detail DF2018/13/433 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Nový riadok 9010 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -167,68 EUR 
Detail DF2018/13/434 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 OM 728688 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -246,02 EUR 
Detail DF2018/13/435 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Nám. SNP Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -62,52 EUR 
Detail DF2018/13/436 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Zámocká Východoslovenská energetika a.s. 44483767  34,53 EUR 
Detail DF2018/13/437 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Rozšírenie plynovodu Zámocká ulica GAS - MG, spol. s r.o. 35911671  1 692,48 EUR 
Detail DF2018/13/438 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vyúčtovacia fa k ZF 5590027520 IVES 00162957  25,09 EUR 
Detail DF2018/13/439 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vodné, stočné Knižnica SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov 31305784  20,32 EUR 
Detail DF2018/13/440 Faktúra došlá 30. 5. 2018 komisionárska zmluva - sociálny kupón Up Slovensko, s. r. o. 31396674  378,88 EUR 
Detail DF2018/13/441 Faktúra došlá 30. 5. 2018 za stravu za 5/2018 Krajňák, Krajňáková Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 42343682  47,36 EUR 
Detail DF2018/13/442 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Hardwarové komponenty Ing. Peter Adam - A-com 33109664  869,03 EUR 
Detail DF2018/13/443 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vyúčtovanie prevádzkových nákladov 1.1.17-31.12.17 Ministerstvo vnútra SR 00151866  -734,23 EUR 
Detail DF2018/13/444 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2017 BYHOS, spol. s r.o. 31698921  -102,84 EUR 
Detail DF2018/13/445 Faktúra došlá 30. 5. 2018 obstaravateľskú činnosť - prípravné práce ZaDč.4 Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 35236221  300,00 EUR 
Detail DF2018/13/446 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Produkty pri príležitosti konania Majstrovstiev AGM Worx s.r.o. 36465551  821,00 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia