motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/18/19 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Oprava a revízia ihriska, inštalácia 2 ks Zahrajme sa s.r.o. 50409743  1 760,00 EUR 
Detail DF2017/18/20 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Vstupenky - 170 g papier, rozmer 12x6 cm, PETIMA s.r.o. 47052082  1 320,00 EUR 
Detail DF2017/18/21 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Materiál na úpravu areálu Fauna CVČ s dopravou: Jaroslav Saloň - SALY 34236210  479,64 EUR 
Detail DF2017/13/470 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Profesionálny tepovač na nástrek s extrakciou Jozef Čorba 30304458  768,00 EUR 
Detail DF2017/13/471 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Viazanie balónov dňa 2.6.2017 - Deň detí Marek Remeta 43654592  80,00 EUR 
Detail DF2017/13/472 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Ozvučenie na Stavanie mája a lampiónový Slavomír Rapáč 34826882  50,00 EUR 
Detail DF2017/13/473 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Ozvučenie na Deň deti dňa 2.6.2017 Slavomír Rapáč 34826882  100,00 EUR 
Detail DF2017/13/474 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Publikácie pre sekretariát primátora mesta: Klub vojenskej histórie BESKYDY 37942859  33,00 EUR 
Detail DF2017/13/475 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Vyhotovenie výškopisu a polohopisu pozemkov Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  280,00 EUR 
Detail DF2017/13/476 Faktúra došlá 4. 7. 2017 film Bociany Continental film s.r.o. 35730897  107,02 EUR 
Detail DF2017/13/477 Faktúra došlá 4. 7. 2017 Vystúpenie Sokoliarov na Deň deti Slavomír Kukurugya HORUS 33594023  250,00 EUR 
Detail DF2017/13/478 Faktúra došlá 4. 7. 2017 kuriérska služba pre mesto - spracovanie osobných Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498  51,67 EUR 
Detail DF2017/13/479 Faktúra došlá 4. 7. 2017 odchyt a umiestnenie zvierat do karanténnej stanic Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. 42407001  180,00 EUR 
Detail DF2017/13/480 Faktúra došlá 4. 7. 2017 poplatky od 1.5.2017 do 31.5.2017 Virtual VoiceNet Slovak Telekom, a.s. 35763469  204,91 EUR 
Detail DF2017/13/481 Faktúra došlá 4. 7. 2017 poplatky od 1.5.2017 do 31.5.2017 pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  231,86 EUR 
Detail DF2017/13/482 Faktúra došlá 4. 7. 2017 film Piráti Karibiku SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. 31382258  148,18 EUR 
Detail DF2017/13/483 Faktúra došlá 4. 7. 2017 film Piráti Karibiku SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. 31382258  134,06 EUR 
Detail DF2017/13/484 Faktúra došlá 4. 7. 2017 PHM od 20.05.2017 do 31.05.2017 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  310,56 EUR 
Detail DF2017/13/485 Faktúra došlá 4. 7. 2017 film Chatrč Forum film Slovakia s.r.o. 46148060  193,45 EUR 
Detail DF2017/13/486 Faktúra došlá 4. 7. 2017 teplo 5/2017 Byhos, spol. s r.o. 31698921  7,58 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia