motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/56 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Nákup novej Literatúry pre deti a mládež Class s.r.o. 48324949  59,18 EUR 
Detail DF2018/13/57 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu SÚ Stropkov Ing.arch. Dušan Hudec - URBAN TRADE 17241979  1 300,00 EUR 
Detail DF2018/13/58 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný Jozef Pivovarník 10783849  890,42 EUR 
Detail DF2018/13/59 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Čistiace prostriedky MsÚ Stropkov. Jozef Staško 33106398  396,69 EUR 
Detail DF2018/13/60 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyjadrenie tel. zariadení siete , č.6611801925 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail DF2018/13/61 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK COLTSUN-CONSULT, s.r.o. 36476315  160,70 EUR 
Detail DF2018/13/62 Faktúra došlá 12. 2. 2018 jedálne kupony Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31396674  6 268,50 EUR 
Detail DF2018/13/63 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovacia fak. k ZF 5918001409 Poradca Podnikateľa spol. s r.o. 31592503  234,00 EUR 
Detail DF2018/13/64 Faktúra došlá 12. 2. 2018 strava za 1/2018 Olach Daniel Spojená škola internátna Svidník 42090211  23,52 EUR 
Detail DF2018/13/65 Faktúra došlá 12. 2. 2018 fil Muž vo vlaku BONTONFILM, a.s 36006858  75,26 EUR 
Detail DF2018/13/66 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Pranie obrusov, plachiet, utierok a uterák FeGa-Tex s.r.o. 50748301  52,62 EUR 
Detail DF2018/13/67 Faktúra došlá 12. 2. 2018 dofinancovanie poskytovania- opatrovateľská služba Arcidiecézna charita Košice 35514027  15 971,70 EUR 
Detail DF2018/13/68 Faktúra došlá 12. 2. 2018 remene na akordeon 80-120 basovy Akordeón Bazár s.r.o. 51111667  48,00 EUR 
Detail DF2018/13/69 Faktúra došlá 12. 2. 2018 filmový festival Expedična kamera 2018 Jana Ryantová 06205640  40,00 EUR 
Detail DF2018/13/70 Faktúra došlá 12. 2. 2018 film Dvojitý milenec, Beatrice, Na konci sveta Asociácia slovenských filmových klubov 30812976  15,06 EUR 
Detail DF2018/13/71 Faktúra došlá 12. 2. 2018 autorská odmena za licenciu od 1.1.17 do 31.12.17 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  486,20 EUR 
Detail DF2018/13/72 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Čistiace prostriedky - MsÚ Stropkov Jozef Staško 33106398  135,32 EUR 
Detail DF2018/13/73 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Toaletný papier 640 ks - MsÚ Stropkov Jozef Staško 33106398  140,80 EUR 
Detail DF2018/13/74 Faktúra došlá 12. 2. 2018 Spotrebný kancelársky materiál - Jozef Staško 33106398  320,00 EUR 
Detail DF2018/13/75 Faktúra došlá 12. 2. 2018 strava za 1/2018 Domov sociálnych služieb 00696331  301,40 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia