motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2018/13/85 Objednávka vyšlá 4. 4. 2018 Divadelné predstavenie ZABÍJAČKA pri príležitosti slávnostnej akadémie Dňa učiteľov... Vladimír Benko COMMEDIA Poprad 35415339  550,00 EUR 
Detail O2018/13/86 Objednávka vyšlá 4. 4. 2018 Letáky s 1. písomnou zmienkou pre potreby TIC PETIMA s.r.o. 47052082  390,00 EUR 
Detail O2018/13/87 Objednávka vyšlá 4. 4. 2018 Banery PETIMA s.r.o. 47052082  328,80 EUR 
Detail O2018/13/88 Objednávka vyšlá 4. 4. 2018 PVC platne s UV potlačou fotiek Stropkova z minulosti PETIMA s.r.o. 47052082  495,60 EUR 
Detail O2018/13/89 Objednávka vyšlá 4. 4. 2018 Tubusy a otváracie dosky PETIMA s.r.o. 47052082  1 137,00 EUR 
Detail O2018/13/90 Objednávka vyšlá 4. 4. 2018 filmy na mesiac apríl 2018 50% dodávateľa 50% objednávateľ Continental film s.r.o. 35730897  0,00  
Detail 94/2018/OSU Zmluva Dodávateľská 3. 4. 2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041  130,80 EUR 
Detail 93/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 3. 4. 2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Vyšný Hrabovec 689297  171,60 EUR 
Detail 88/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2018 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti Š – AUTISERVIS Bardejov, s.r.o. 36468142  900,00 EUR 
Detail 92/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2018 Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa služieb poistenia Ing. Jozef Balkó 43 401 228  100,00 EUR 
Detail 90/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2018 Dohoda číslo 18/39/50J/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov 30794536  5 829,84 EUR 
Detail DF2018/18/13 Faktúra došlá 23. 3. 2018 Elektrická energia Fauna za 2/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  246,53 EUR 
Detail DF2018/13/184 Faktúra došlá 23. 3. 2018 vyúčtovacia faktúra k ZF Websupport, s.r.o. 36421928  0,00  
Detail DF2018/13/185 Faktúra došlá 23. 3. 2018 vodné stočné od 14.2.18 do 28.2.2018 Nám.SNP 531/2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  2,51 EUR 
Detail DF2018/13/186 Faktúra došlá 23. 3. 2018 poplatky od 1.2.2018 do 28.2.2018 Virtual VoiceNet Slovak Telekom, a.s. 35763469  208,44 EUR 
Detail DF2018/13/187 Faktúra došlá 23. 3. 2018 členský príspevok za rok 2018 Združenie prevádzkovateľov kín 31268251  60,00 EUR 
Detail DF2018/13/188 Faktúra došlá 23. 3. 2018 poplatky od 1.2.2018 do 28.2.2018 pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  248,05 EUR 
Detail DF2018/13/189 Faktúra došlá 23. 3. 2018 zrušenie pripojenia na vodovod Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  71,14 EUR 
Detail DF2018/13/190 Faktúra došlá 23. 3. 2018 aktualizácia stavebný zákon Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  45,94 EUR 
Detail DF2018/13/191 Faktúra došlá 23. 3. 2018 teplo 2/2018 Klub dôchodcov BYHOS, spol. s r.o. 31698921  104,28 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia