motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/238 Faktúra došlá 4. 4. 2018 poplatky od 13.3.2018 do 12.4.2018 Orange 35697270  30,00 EUR 
Detail DF2018/13/239 Faktúra došlá 4. 4. 2018 poplatky od 13.3.2018 do 12.4.2018 Orange 35697270  30,00 EUR 
Detail DF2018/13/240 Faktúra došlá 4. 4. 2018 poplatky od 13.3.2018 do 12.4.2018 Orange 35697270  22,50 EUR 
Detail DF2018/13/241 Faktúra došlá 4. 4. 2018 poplatky od 13.3.2018 do 12.4.2018 Orange 35697270  22,50 EUR 
Detail DF2018/13/242 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Film Lady Bird CinemArt SK s.r.o. 50071254  138,18 EUR 
Detail DF2018/13/243 Faktúra došlá 4. 4. 2018 vodné-stočné 22.2.18 7.3.2018 Knižnica SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov 31305784  17,11 EUR 
Detail DF2018/13/244 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Propagačné materiály s potlačov pre projekt Dávid Hanzely - DAVO advertising 47335432  8 591,40 EUR 
Detail DF2018/13/245 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Vybudovanie pešieho chodníka z ulice ALFA STAV Stropkov, s.r.o. 36739669  1 000,00 EUR 
Detail DF2018/13/246 Faktúra došlá 4. 4. 2018 poplatky od 13.3.2018 do 12.4.2018 Orange 35697270  30,90 EUR 
Detail DF2018/13/247 Faktúra došlá 4. 4. 2018 poplatky od 13.3.2018 do 12.4.2018 Orange 35697270  41,99 EUR 
Detail DF2018/13/248 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný Jozef Pivovarník 10783849  1 095,96 EUR 
Detail DF2018/13/249 Faktúra došlá 4. 4. 2018 PHM do 10.03.2018 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  54,28 EUR 
Detail DF2018/13/250 Faktúra došlá 4. 4. 2018 stravovanie za 3/2018 Daniel Olách Spojená škola internátna Svidník 42090211  23,68 EUR 
Detail DF2018/13/251 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Doprava Stropkov-Veľkrop a späť 15.3.2018 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  40,00 EUR 
Detail DF2018/13/252 Faktúra došlá 4. 4. 2018 nákup novej literatúry pre čitateľov knižnice KNIHY HVIEZDOSLAV, s.r.o. 48251461  500,00 EUR 
Detail DF2018/13/253 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Filmy Leo da Vinci Continental film s.r.o. 35730897  102,31 EUR 
Detail DF2018/13/254 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Verejné obstarávanie na preškolenie a nákup Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo 47887346  200,00 EUR 
Detail DF2018/13/256 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Poskytovnaie služieb pravidelnej primest. autobus. SAD Humenné, a.s. 36477508  2 500,00 EUR 
Detail DF2018/13/257 Faktúra došlá 4. 4. 2018 autorské práva - verejný rozhlas 2018 Slovgram 17310598  38,50 EUR 
Detail DF2018/13/258 Faktúra došlá 4. 4. 2018 Školenie pre MOPS. ROZVOJ SPIŠA n. o. 35582537  1 100,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia