motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/13/1224 Faktúra došlá 12. 2. 2018 teplo za 12/2017 Klub dôchodcov Byhos, spol. s r.o. 31698921  133,18 EUR 
Detail DF2017/13/1225 Faktúra došlá 12. 2. 2018 poštový úver za 12/2017 Slovenská pošta, a.s. 36631124  962,35 EUR 
Detail DF2017/13/1226 Faktúra došlá 12. 2. 2018 strava za mesiac jún 2017- Kollárik Základná škola na Mlynskej ulici 37873181  23,52 EUR 
Detail DF2017/13/1227 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovanie 1.1.2017-31.12.2017 Nám.SNP2-tribúna Východoslovenská energetika a.s. 44483767  13,85 EUR 
Detail DF2017/13/1228 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovanie 1.1.2017-31.12.2017 Valkov Východoslovenská energetika a.s. 44483767  37,75 EUR 
Detail DF2017/13/1229 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovanie 1.1.2017-31.12.2017 Mat. slovenskej Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,92 EUR 
Detail DF2017/13/1230 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovanie 1.1.2017-31.12.2017 Zámocka Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -301,32 EUR 
Detail DF2017/13/1231 Faktúra došlá 12. 2. 2018 EE 1.12.2017-31.12.2017 Hlavná 1647 - Knižnica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  167,17 EUR 
Detail DF2017/13/1232 Faktúra došlá 12. 2. 2018 EE 1.12.2017-31.12.2017 Zámocka- Kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  23,68 EUR 
Detail DF2017/13/1233 Faktúra došlá 12. 2. 2018 EE 1.12.2017-31.12.2017 Nám SNP 9009 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  194,85 EUR 
Detail DF2017/13/1234 Faktúra došlá 12. 2. 2018 EE 1.12.2017-31.12.2017 OM:728688 Stropkov Východoslovenská energetika a.s. 44483767  155,65 EUR 
Detail DF2017/13/1235 Faktúra došlá 12. 2. 2018 EE 1.12.2017-31.12.2017 Krátka 1 - MsÚ Nová budova Východoslovenská energetika a.s. 44483767  22,76 EUR 
Detail DF2017/13/1236 Faktúra došlá 12. 2. 2018 EE 1.12.2017-31.12.2017 Nový riadok 9010 - OŠK Východoslovenská energetika a.s. 44483767  75,64 EUR 
Detail DF2017/13/1237 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovacia fa za 7-12/2017 Zámocka - preplatok Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  -377,32 EUR 
Detail DF2017/13/1238 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovacia fa za 7-12/2017 Hlavná 57 - preplatok Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  -5,18 EUR 
Detail DF2017/13/1239 Faktúra došlá 12. 2. 2018 vyúčtovacia fa za 7-12/2017 Hlavná 2 - preplatok Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  -739,27 EUR 
Detail DF2017/13/1240 Faktúra došlá 12. 2. 2018 doplatok za Finančný spravodaj 2017 ZF1602988400 Poradca Podnikateľa spol. s r.o. 31592503  7,45 EUR 
Detail O2018/13/16 Objednávka vyšlá 12. 2. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a náradie na zabezpečenie vykonávania... Jozef Pivovarník 10783849  900,00 EUR 
Detail O2018/13/17 Objednávka vyšlá 12. 2. 2018 Dodanie tovaru s dopravou ELVIA-PRO, spol. s r.o. 45243042  171,79 EUR 
Detail O2018/13/18 Objednávka vyšlá 12. 2. 2018 Osvetlenie a zabezpečenie ozvučenia dňa 3.2.2018. Slavomír Rapáč 34826882  250,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia