motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/13/790 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Spotrebný kancelársky materiál Jozef Staško 33106398  705,95 EUR 
Detail DF2017/13/791 Faktúra došlá 16. 10. 2017 strava pre denné centrum za 8/2017 Domov sociálnych služieb 00696331  297,00 EUR 
Detail DF2017/13/792 Faktúra došlá 16. 10. 2017 poplatky 1.9.2017 do 30.9.2017 pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  208,08 EUR 
Detail DF2017/13/793 Faktúra došlá 16. 10. 2017 poplatky 1.9.2017 do 30.09.2017 Virtual Voice Net Slovak Telekom, a.s. 35763469  207,79 EUR 
Detail DF2017/13/794 Faktúra došlá 16. 10. 2017 film Ja zloduch 3 CinemArt SK s.r.o. 50071254  176,99 EUR 
Detail DF2017/13/795 Faktúra došlá 16. 10. 2017 film Čiara Continental film s.r.o. 35730897  235,20 EUR 
Detail DF2017/13/796 Faktúra došlá 16. 10. 2017 film Dunkirk Continental film s.r.o. 35730897  14,11 EUR 
Detail DF2017/13/797 Faktúra došlá 16. 10. 2017 film Na mliečnej ceste Film Europe s.r.o. 35934271  24,70 EUR 
Detail DF2017/13/798 Faktúra došlá 16. 10. 2017 právne služby za 8/2017 JUDr. Jozef Bujdoš 42088461  1 100,00 EUR 
Detail DF2017/13/799 Faktúra došlá 16. 10. 2017 zrážková voda od 1.8.2017 do 31.8.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  5 955,89 EUR 
Detail DF2017/13/800 Faktúra došlá 16. 10. 2017 od 1.8.2017 do 31.8.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  798,86 EUR 
Detail DF2017/13/801 Faktúra došlá 16. 10. 2017 film Hurvínek a kúzelné múzeum CinemArt SK s.r.o. 50071254  136,42 EUR 
Detail DF2017/13/802 Faktúra došlá 16. 10. 2017 odchyt a umiestnenie zvierat do karanténnej stanic Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. 42407001  180,00 EUR 
Detail DF2017/13/803 Faktúra došlá 16. 10. 2017 kuriérska služba pre mesto - spracovanie osobných Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498  42,84 EUR 
Detail DF2017/13/804 Faktúra došlá 16. 10. 2017 PHM od 16.8.2017 do 31.8.2017 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  292,76 EUR 
Detail DF2017/13/805 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Raňajky, obed, večeru pre 5 osôb od 31.7.2017 VERMEX, s.r.o. 36489247  450,00 EUR 
Detail DF2017/13/806 Faktúra došlá 16. 10. 2017 úver poštového za 8/2017 Slovenská pošta, a.s. 36631124  383,20 EUR 
Detail DF2017/13/807 Faktúra došlá 16. 10. 2017 vodné-stočné od 20.7.2017 do 16.8.2017 Knižnica Služba m.p. Stropkov 31305784  15,26 EUR 
Detail DF2017/13/808 Faktúra došlá 16. 10. 2017 zákonný poplatok za KO 8/2017 Služba m.p. Stropkov 31305784  1 288,45 EUR 
Detail DF2017/13/809 Faktúra došlá 16. 10. 2017 vypracovanie 1. následnej monitorovacej správy Enviromentálna energetická agentúra 45737606  150,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia