motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/13/994 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Recepcia na Metodov memoriál dňa 5.11.2017 Krajpol s.r.o. 44514565  500,00 EUR 
Detail DF2017/13/995 Faktúra došlá 29. 11. 2017 teplo za 10/2017 Klub dôchodcov Byhos, spol. s r.o. 31698921  76,46 EUR 
Detail DF2017/13/996 Faktúra došlá 29. 11. 2017 poplatky od 1.11.17 do 30.11.17 Virtual voice NET Slovak Telekom, a.s. 35763469  206,50 EUR 
Detail DF2017/13/997 Faktúra došlá 29. 11. 2017 poplatky od 1.11.2017 do 30.11.2017 pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  208,98 EUR 
Detail DF2017/13/998 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Prepravné náklady spojené s reklamáciou MK hlas, s.r.o. 45352305  7,00 EUR 
Detail DF2017/13/999 Faktúra došlá 29. 11. 2017 vyúčtovacia fa k ZF 170102 NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  153,19 EUR 
Detail DF2017/13/1000 Faktúra došlá 29. 11. 2017 EE od 1.9.2017 do 30.11.2017 Valkov, Hlavná, Východoslovenská energetika a.s. 44483767  945,00 EUR 
Detail DF2017/13/1001 Faktúra došlá 29. 11. 2017 EE od 1.9.2017 do 30.11.2017 Zámocka Východoslovenská energetika a.s. 44483767  409,00 EUR 
Detail DF2017/13/1002 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Rekonštrukcia trafostanice v areáli Pod Vlekom Ing. František Leško UNIVERSUM 17217768  3 150,00 EUR 
Detail DF2017/13/1003 Faktúra došlá 29. 11. 2017 EEod 1.9.2017 do 30.11.2017 Nám. SNP2 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  198,00 EUR 
Detail DF2017/13/1004 Faktúra došlá 29. 11. 2017 EEod 1.9.2017 do 30.11.2017 Mat. slovenskej Východoslovenská energetika a.s. 44483767  62,00 EUR 
Detail DF2017/13/1005 Faktúra došlá 29. 11. 2017 PHM od 18.10.2017 do 27.10.2017 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  404,80 EUR 
Detail DF2017/13/1006 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Tovar podľa priloženej prílohy Ing. Peter Hric- PEHA com 33109672  396,00 EUR 
Detail DF2017/13/1007 Faktúra došlá 29. 11. 2017 ADATA Flash Disk 16GB USB 2.0 Classic C008 Ing. Peter Hric- PEHA com 33109672  60,00 EUR 
Detail DF2017/13/1008 Faktúra došlá 29. 11. 2017 zákonný poplatok 10/2017 Služba m.p. Stropkov 31305784  1 654,88 EUR 
Detail DF2017/13/1009 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Úradné meranie spotreby paliva na služobnom Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 14255791  330,00 EUR 
Detail DF2017/13/1010 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Pohostenie dňa 10.11.2017 a slávnostnú recepciu VERMEX, s.r.o. 36489247  770,00 EUR 
Detail DF2017/13/1011 Faktúra došlá 29. 11. 2017 poštovné služby 10/2017 Slovenská pošta, a.s. 36631124  570,75 EUR 
Detail DF2017/13/1012 Faktúra došlá 29. 11. 2017 odchyt a umiestnenie zvierat do karanténnej stanic Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. 42407001  180,00 EUR 
Detail DF2017/13/1013 Faktúra došlá 29. 11. 2017 prenájom rohoží od 9.10.2017 do 5.11.2017 Lindstrom s.r.o. 35742364  47,86 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia