motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/13/86 Faktúra došlá 16. 2. 2017 vodné, stočné od 15.12.2016 do 18.01.2017 Služba m.p. Stropkov 31305784  19,97 EUR 
Detail DF2017/13/87 Faktúra došlá 16. 2. 2017 plyn od 1.2.2017 do 28.2.2017 KD Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail DF2017/13/88 Faktúra došlá 16. 2. 2017 plyn od 1.2.2017 do 28.2.2017 Zámocka Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  677,00 EUR 
Detail DF2017/13/89 Faktúra došlá 16. 2. 2017 plyn od 1.2.2017 do 28.2.2017 Hlavná 2 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  1 792,00 EUR 
Detail DF2017/13/90 Faktúra došlá 16. 2. 2017 EE od 06.02.2017 do28.02.2017 Mat. slovenskej 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  116,00 EUR 
Detail DF2017/13/91 Faktúra došlá 16. 2. 2017 EE od 06.02.2017 do 28.02.2017 Nám SNP 2 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  357,00 EUR 
Detail DF2017/13/92 Faktúra došlá 16. 2. 2017 EE od 06.02.2017 do 28.02.2017 Zámocka Východoslovenská energetika a.s. 44483767  513,00 EUR 
Detail DF2017/13/93 Faktúra došlá 16. 2. 2017 EE od 06.02.2017 do 28.02.2017 6. odberných miest Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 147,00 EUR 
Detail DF2017/13/94 Faktúra došlá 16. 2. 2017 film Všetko alebo nič Continental film s.r.o. 35730897  613,87 EUR 
Detail DF2017/13/95 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Bábkovú rozprávku Zuzanka a Pán Odilo Bábkové divadlo spod Spišského hradu 34800522  250,00 EUR 
Detail DF2017/13/96 Faktúra došlá 16. 2. 2017 poplatky od 1.1.2017 - 31.1.20174 pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  228,14 EUR 
Detail DF2017/13/97 Faktúra došlá 16. 2. 2017 kuriérska služba pre mesto - spracovanie osobných Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498  62,94 EUR 
Detail DF2017/13/98 Faktúra došlá 16. 2. 2017 poplatky od 1.1.2017 - 31.1.2017 Virtual Voice NET Slovak Telekom, a.s. 35763469  204,17 EUR 
Detail DF2017/13/99 Faktúra došlá 16. 2. 2017 vyúčtovacia faktúra k ZF 1000 Riešení 2017 PORADCA s.r.o. 36371271  35,60 EUR 
Detail DF2017/13/100 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Moderovanie na plese - Hotel Ondava Ilo MEDIA s.r.o. 47567015  200,00 EUR 
Detail DF2017/13/101 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Vypracovanie znaleckého posudku na určenie Ing. Miroslav LISSÝ 34996851  400,00 EUR 
Detail DF2017/13/102 Faktúra došlá 16. 2. 2017 zmluva o vysielaní- zásuvky do TKR KDS SBD Stropkov s. r. o. 36482005  882,66 EUR 
Detail DF2017/13/103 Faktúra došlá 16. 2. 2017 PHM od 18.1.2017 do 30.1.2017 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  401,82 EUR 
Detail DF2017/13/104 Faktúra došlá 16. 2. 2017 odchyt a umiestnenie zvierat do karanténnej stanic Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. 42407001  180,00 EUR 
Detail DF2017/13/105 Faktúra došlá 16. 2. 2017 Tonery, náplne, DVD, myš, 32GB USB Ing. Peter Hric- PEHA com 33109672  634,86 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia