motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/13/294 Faktúra došlá 2. 5. 2017 vyúčtovacia fak. od 1.1.2017do 31.3.2017 preplatok Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  -0,29 EUR 
Detail DF2017/13/295 Faktúra došlá 2. 5. 2017 vyúčtovacia fak.od 1.1.2017do 31.3.2017 nedoplatok Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  2 862,55 EUR 
Detail DF2017/13/296 Faktúra došlá 2. 5. 2017 vyúčtovacia fak.od 1.1.2017do 31.3.2017 nedoplatok Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  997,69 EUR 
Detail DF2017/13/297 Faktúra došlá 2. 5. 2017 Tabuľky domových čísiel: súpisné čísla - čierne: Smalt K.A.M. - Smaltovňa 22706461  34,08 EUR 
Detail DF2017/13/298 Faktúra došlá 2. 5. 2017 EE od 1.3.17-31.3.17 preplatok Nám. SNP Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -160,40 EUR 
Detail DF2017/18/298 Faktúra došlá 2. 5. 2017 Elektr. energia Fauna od 1.3.2017 do 31.3.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  259,55 EUR 
Detail DF2017/13/299 Faktúra došlá 2. 5. 2017 EE od 1.3.17-31.3.17 preplatok Nový riadok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -166,66 EUR 
Detail DF2017/13/300 Faktúra došlá 2. 5. 2017 EE od 1.3.17-31.3.17 preplatok Hlavná - preplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -78,95 EUR 
Detail O2017/18/4 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Vstupenky do ZOO parku: 20 bal po 100 ks v hodnote 1,50 € 20 bal. po 100 ks v hodnote 1,- € Irena Vavreková - i -plast 44698810  80,00 EUR 
Detail O2017/13/83 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Registráciu samosprávy do projektu - Do práce na bicykli Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843  40,00 EUR 
Detail O2017/13/84 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Vyhotovenie výškopisu a polohopisu ulíc Hlinky a Letnej, v Stropkove, podľa pokynov OVRR a ŽP... Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  600,00 EUR 
Detail O2017/13/85 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Realizácia výberových konaní na zákazky a) Nákup motorového vozidla pre Mestskú políciu v... Ing. Ján Halgaš 40055469  360,00 EUR 
Detail O2017/13/86 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Tonery Canon, HP, OKI podľa prílohy ktorá je súčasťou tejto objednávky Ing. Peter Hric- PEHA com 33109672  593,00 EUR 
Detail O2017/13/87 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 DVD medium VERBATIM, obálka CD/DVD, SD Kingston 32 GB čítačka kariet Ing. Peter Hric- PEHA com 33109672  35,00 EUR 
Detail O2017/13/88 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Výroba reprezentačných tašiek: AGM Worx s.r.o. 36465551  930,00 EUR 
Detail O2017/13/89 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Obed pre účastníkov mestského zastupiteľstva 19.4.2017 v počte 40 ks v jednotkovej cene 3... VERMEX, s.r.o. 36489247  120,00 EUR 
Detail O2017/13/90 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Čistiace prostriedky pre MsÚ-OŠK Jozef Staško 33106398  310,00 EUR 
Detail O2017/13/91 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Čistiace prostriedky a toaletný papier pre MsÚ Jozef Staško 33106398  410,00 EUR 
Detail O2017/13/92 Objednávka vyšlá 2. 5. 2017 Kancelárske potreby a papier pre MsÚ. Jozef Staško 33106398  750,00 EUR 
Detail 131/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2017 Dohoda o zverení majetku mesta Stropkov do správy MŠ, Matice slovenskej 42 343 682  0,00  
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia