motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/13/895 Faktúra došlá 7. 11. 2017 zákonný poplatok za 9/2017 Služba m.p. Stropkov 31305784  1 175,33 EUR 
Detail DF2017/13/896 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov STRABAG s.r.o. 17317282  141 349,01 EUR 
Detail DF2017/13/897 Faktúra došlá 7. 11. 2017 Výroba 1 ks panela na Medzinárodný deň deti AGM Worx s.r.o. 36465551  43,20 EUR 
Detail DF2017/13/898 Faktúra došlá 7. 11. 2017 poštové služby za 9/2017 Slovenská pošta, a.s. 36631124  405,20 EUR 
Detail DF2017/13/899 Faktúra došlá 7. 11. 2017 EE od 1.9.2017 do 30.09.2017 Zámocka Východoslovenská energetika a.s. 44483767  241,34 EUR 
Detail DF2017/13/900 Faktúra došlá 7. 11. 2017 EE od 1.9.2017 do 30.09.2017 Nám.SNP1,SNP9009 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  31,36 EUR 
Detail DF2017/13/901 Faktúra došlá 7. 11. 2017 EE 1.9.2017-30.9.2017 Nový riadok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  44,33 EUR 
Detail DF2017/13/902 Faktúra došlá 7. 11. 2017 EE od 1.9.2017-30.9.2017 Krátka 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  51,82 EUR 
Detail DF2017/13/903 Faktúra došlá 7. 11. 2017 film Hráči so smrtou ita agentúra, s.r.o. 31345506  51,74 EUR 
Detail DF2017/13/904 Faktúra došlá 7. 11. 2017 film Blade Runner 2049 ita agentúra, s.r.o. 31345506  16,18 EUR 
Detail DF2017/13/905 Faktúra došlá 7. 11. 2017 film Blade Runner 2049 ita agentúra, s.r.o. 31345506  42,34 EUR 
Detail DF2017/13/906 Faktúra došlá 7. 11. 2017 film Alibi na mieru BONTONFILM, a.s 36006858  65,86 EUR 
Detail DF2017/13/907 Faktúra došlá 7. 11. 2017 ESET Endpoint Security -10 PC Ing. Peter Hric- PEHA com 33109672  180,00 EUR 
Detail DF2017/13/908 Faktúra došlá 7. 11. 2017 film Esá z pralesa Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550  109,08 EUR 
Detail DF2017/13/909 Faktúra došlá 7. 11. 2017 prepravu žiakov na Výtvarný plenér F.Veselého JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  80,00 EUR 
Detail DF2017/13/910 Faktúra došlá 7. 11. 2017 prenájom rohoží od 11.9.2017 -8.10.2017 Lindstrom s.r.o. 35742364  47,86 EUR 
Detail DF2017/13/911 Faktúra došlá 7. 11. 2017 vyúčtovacia fa k ZF 8370110330 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  98,00 EUR 
Detail DF2017/13/912 Faktúra došlá 7. 11. 2017 mobil Samsung galaxy A5 2017 Orange 35697270  198,00 EUR 
Detail DF2017/13/913 Faktúra došlá 7. 11. 2017 mobil Samsung galaxy A3 2017 Orange 35697270  120,44 EUR 
Detail DF2017/13/914 Faktúra došlá 7. 11. 2017 mobil Samsung galaxy A5 2017 Orange 35697270  198,00 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia