Zmluvy, faktúry a objednávky
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 731/2011/UZ | Zmluva Dodávateľská | 22. 10. 2012 |
Dodatok č.2 zmluve o kontokorentnom účte |
Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | O2012/13/78 | Objednávka vyšlá | 4. 6. 2012 | Ing. Peter Hric- PEHA com | 33109672 | 550,00 EUR | |
| Detail | O2012/13/120 | Objednávka vyšlá | 11. 9. 2012 | Ing. Peter Hric- PEHA com | 33109672 | 500,00 EUR | |
| Detail | DF2012/16/85 | Faktúra došlá | 11. 12. 2012 | NOEMA, s.r.o. | 36469505 | 272,46 EUR | |
| Detail | O2012/13/170 | Objednávka došlá | 18. 12. 2012 | STAVOPROJEKT s.r.o. | 31705286 | 600,00 EUR | |
| Detail | O2013/13/27 | Objednávka vyšlá | 7. 3. 2013 | Ing. Peter Hric- PEHA com | 33109672 | 200,00 EUR | |
| Detail | O2013/13/79 | Objednávka došlá | 27. 6. 2013 | Jozef Pivovarník | 10783849 | 1 225,00 EUR | |
| Detail | O2014//1 | Objednávka došlá | 25. 9. 2014 | Igor Tomko - FA HUNTER | 40953912 | 315,02 EUR | |
| Detail | DF2014/13/546 | Faktúra došlá | 19. 12. 2014 | Ing. Peter Hric- PEHA com | 33109672 | 3 952,98 EUR | |
| Detail | O2014/13/193 | Objednávka vyšlá | 18. 12. 2014 | Bača Vladimír, BAVL TRADE | 17139007 | 2 310,00 EUR | |
| Detail | DF2016/13/67 | Faktúra došlá | 15. 2. 2016 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | 35832550 | 138,77 EUR | |
| Detail | DF2016/13/1073 | Faktúra došlá | 2. 1. 2017 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 676,35 EUR | |
| Detail | O2017/13/30 | Objednávka vyšlá | 7. 2. 2017 | 0,00 | |||
| Detail | DF2017/13/151 | Faktúra došlá | 9. 3. 2017 | Byhos, spol. s r.o. | 31698921 | 1 800,00 EUR | |
| Detail | DF2017/13/380 | Faktúra došlá | 22. 5. 2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38,00 EUR | |
| Detail | DF2018/13/115 | Faktúra došlá | 26. 2. 2018 | Značky s.r.o. | 43931111 | 56,40 EUR | |
| Detail | DF2018/13/176 | Faktúra došlá | 13. 3. 2018 | Ján Mokriš | 43743439 | 150,00 EUR | |
| Detail | DF2018/13/347 | Faktúra došlá | 27. 4. 2018 | Ing. Ján Halgaš | 40055469 | 240,00 EUR | |
| Detail | 42/2018/OŠK | Zmluva Dodávateľská | 13. 2. 2018 | Cestovné poistenie | Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 17,10 EUR |
| Detail | 146/2018/OŠK | Zmluva Dodávateľská | 18. 5. 2018 | Darovacia zmluva | Korbová Adriana |