motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 135/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 25. 4. 2017 Zaradenie motorového vozidla. Produkt – Havarijné poistenie motorového vozidla ŚKODA Yeti SP... Union poisťovňa, a.s. 331 322 051  97,00 EUR 
Detail 95/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2017 Dohoda medzi Mestom Stropkov a Miestnou samosprávou
Palamuse
Miestna samospráva Palamuse Rait Persidski - mayor    
Detail 121/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinností Magdaléna Šimková   1,00 EUR 
Detail 96/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2017 Zmluva o spolupráci FLUENT AGENCY, s.r.o., 50147668   
Detail 128/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2017 Zaradenie motorového vozidla. Produkt Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mot.voz. –... Union poisťovňa, a.s. 331 322 051  97,00 EUR 
Detail 120/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mesto Svidník – Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 331023  504,00 EUR 
Detail 127/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Vyšný hrabovec – Mgr. Monika Sipľaková, starostka obce 689297  237,00 EUR 
Detail DF2017/18/6 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Elektr. energia Fauna - opravná fa za 1/2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -14,27 EUR 
Detail DF2017/18/7 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Elektr. energia Fauna od 1.2.2017 do 28.2.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  210,17 EUR 
Detail DF2017/18/8 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Laboratórne vyšetrenie Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613  25,98 EUR 
Detail DF2017/18/9 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Laboratórne vyšetrenie Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613  20,40 EUR 
Detail DF2017/13/199 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Zameranie adresného bodu Administratívnej budovy Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  60,00 EUR 
Detail DF2017/13/200 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK COLTSUN-CONSULT, s.r.o. 36476315  164,49 EUR 
Detail DF2017/13/201 Faktúra došlá 12. 4. 2017 komisionárska zmluva - sociálny kupón Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31396674  282,24 EUR 
Detail DF2017/13/202 Faktúra došlá 12. 4. 2017 film Trollovia CinemArt s.r.o., 50071254  0,00  
Detail DF2017/13/203 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Nákup novej literatúry pre čitateľov knižnice KNIHY HVIEZDOSLAV, s.r.o. 48251461  456,00 EUR 
Detail DF2017/13/204 Faktúra došlá 12. 4. 2017 Publikácie Karpatský front 1914/1915 2 ks 22 €/ks Klub vojenskej histórie BESKYDY 37942859  66,00 EUR 
Detail DF2017/13/205 Faktúra došlá 12. 4. 2017 poplatky od 13.3.2017 do 12.4.2017 Orange 35697270  25,97 EUR 
Detail DF2017/13/206 Faktúra došlá 12. 4. 2017 poplatky od 13.3.2017 do 12.4.2017 Orange 35697270  22,61 EUR 
Detail DF2017/13/207 Faktúra došlá 12. 4. 2017 poplatky od 13.3.2017 do 12.4.2017 Orange 35697270  22,61 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia