motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2018/13/1 Objednávka vyšlá 22. 1. 2018 Katolícke noviny na rok 2018 Spolok sv Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 31434541  21,00 EUR 
Detail O2018/13/2 Objednávka vyšlá 22. 1. 2018 Preprava súboru Happy Together na vystúpenie v meste Glowienka v Poľsku dňa 7.1.2018 o 12.00... JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  130,00 EUR 
Detail O2018/13/4 Objednávka vyšlá 22. 1. 2018 Divadelné predstavenie pre žiakov v meste a okrese dňa 8.1.2018 o 9:00 hod. vstupné 2Eur/2kul.... Občianske združenie Pre umenie BABADLO 42090652  0,00  
Detail O2018/13/5 Objednávka vyšlá 22. 1. 2018 filmy na mesiac január 2018 80% dodávateľa 20% objednávateľ Continental film s.r.o. 35730897  0,00  
Detail O2018/13/6 Objednávka vyšlá 22. 1. 2018 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK na mesiac január 2018 COLTSUN-CONSULT, s.r.o. 36476315  200,00 EUR 
Detail O2018/13/7 Objednávka vyšlá 22. 1. 2018 Skladané papierové uteráky a tekuté mydlo CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045  330,00 EUR 
Detail DF2017/18/56 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Ohrievač ECOSUN S+ 09 a termostst podľa Soleya s.r.o. 46480901  152,36 EUR 
Detail DF2017/13/1160 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Odevné a výstrojné súčiastky pre príslušníkov Sabrina Modelle s.r.o. 36525685  390,60 EUR 
Detail DF2017/13/1162 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Výroba a osadenie mreží, na objekte kaštieľa Peter Fedor - FEDORKOV 50158503  4 980,00 EUR 
Detail DF2017/13/1163 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK COLTSUN-CONSULT, s.r.o. 36476315  141,59 EUR 
Detail DF2017/13/1188 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Nástenné kalendáre Stropkov pre potreby TIC AGM Worx s.r.o. 36465551  1 140,00 EUR 
Detail DF2017/13/1189 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Nástenné kalendáre Stropkov pre podnikateľskú AGM Worx s.r.o. 36465551  1 140,00 EUR 
Detail DF2017/13/1190 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Tlač vianočných pozdravov primátora mesta, AGM Worx s.r.o. 36465551  384,00 EUR 
Detail DF2017/13/1191 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Impregnácia a lak postáv v Betleheme. Peter Mušinský 45397597  25,00 EUR 
Detail DF2017/13/1192 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Rozprávka Vianočná Rozprávkadňa 21.12.2017 PORTÁL - komorné divadlo bez opony 42082153  300,00 EUR 
Detail DF2017/13/1193 Faktúra došlá 17. 1. 2018 film Piata loď CinemArt SK s.r.o. 50071254  176,40 EUR 
Detail DF2017/13/1194 Faktúra došlá 17. 1. 2018 recyklačný fond Služba m.p. Stropkov 31305784  7 209,00 EUR 
Detail DF2017/13/1195 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Dodávka 10 ks dopravných značiek IP 16 Značky s.r.o. 43931111  666,90 EUR 
Detail DF2017/13/1196 Faktúra došlá 17. 1. 2018 ročný poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  180,12 EUR 
Detail DF2017/13/1197 Faktúra došlá 17. 1. 2018 Nákup novej literatúry pre čitateľov knižnice. KNIHY HVIEZDOSLAV, s.r.o. 48251461  300,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia